問(wèn)題已解決

老師好，想問(wèn)一下，我是勞務(wù)派遣公司，6月份開(kāi)出一張人力資源-勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，含稅金額為2萬(wàn)元，實(shí)際支付工資也是2萬(wàn)元，象這客情況，我是不是做二個(gè)憑證分錄1；借：應(yīng)收賬款 ---2萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)；2，計(jì)提工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2萬(wàn)；貸：應(yīng)付職工薪酬-2萬(wàn)；3；實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 2萬(wàn) 貸：銀行存款 2萬(wàn)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 09:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
2023 07/07 09:38
84784957
2023 07/07 09:40
那老師，如果有差額要征稅的話，就要多回個(gè)分錄，應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）952.38元，對(duì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也相應(yīng)增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
樸老師
2023 07/07 09:51
同學(xué)你好 這個(gè)看你們開(kāi)票是不是差額納稅了
84784957
2023 07/07 10:00
有個(gè)差額的。
84784957
2023 07/07 10:02
另外，象勞務(wù)派遣要不要交印花稅呀。原先本公司做清掃保潔，是不用交印花稅的
樸老師
2023 07/07 10:13
同學(xué)你好 這個(gè)不用交印花稅的
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