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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工生育基金返回公司賬上，現(xiàn)在要發(fā)給員工，返回的是2萬(wàn)，發(fā)給員工1萬(wàn)，其他的1萬(wàn)是以工資名義發(fā)的，我的分錄是收到時(shí)：借：銀行存款2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-生育基金2萬(wàn)，發(fā)放時(shí)：1.借：其他應(yīng)付款-生育基金杰1萬(wàn) 貸：銀行存款1萬(wàn) 2.借：其他應(yīng)付款-生育基金1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-1萬(wàn)紅字.這樣沖工資對(duì)嗎
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當(dāng)時(shí)是做了工資嗎？如果是的話，計(jì)提了沒(méi)有？
01/09 17:22
郭老師 
01/09 17:22
計(jì)提了，還需要做一個(gè)紅沖計(jì)提的。
84785005 
01/09 17:22
計(jì)提了，還申報(bào)了工資
郭老師
01/09 17:23
借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
84785005
01/09 17:23
關(guān)鍵是申報(bào)了工資
郭老師
01/09 17:23
去把你申報(bào)的更正了。
84785005
01/09 17:26
意思是這個(gè)生育基金是要全部發(fā)放給員工的，而我們公司用這筆錢(qián)發(fā)了工資，對(duì)不
郭老師
01/09 17:29
可以的，對(duì)的，是這么做的。
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