問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，假如公司1年工資應(yīng)付工資10萬(wàn)，單位社保繳納2萬(wàn)，個(gè)人社保繳納1萬(wàn)， 借：管理費(fèi)用-工資10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資8萬(wàn)，其他應(yīng)收款2萬(wàn) 萬(wàn)；借：管理費(fèi)用-社保2萬(wàn)，其他應(yīng)收款-2萬(wàn) 貸：銀行存款4萬(wàn) 借：應(yīng)付職工薪酬8萬(wàn) 貸：銀行存款8萬(wàn)。然后匯算清繳的時(shí)候：工資薪金支出填10萬(wàn)，社保2萬(wàn)對(duì)不對(duì)？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/26 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，但是你這個(gè)分錄不對(duì)，企業(yè)管理費(fèi)用工資10萬(wàn)， 貸應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 借應(yīng)付職工薪酬工資10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)，銀行存款8萬(wàn)。
2022 10/26 10:33
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