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問題已解決
老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-個人社保。借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保，一其他應(yīng)收款-個人社保，貸：銀存款。
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同學你好，你的分錄正確。
2022 07/10 22:56
84784979 
2022 07/10 23:02
老師，我們一老會計讓我發(fā)工資時改成，借：應(yīng)付職工薪酬/職工薪酬，貸：銀行存款，應(yīng)付職工薪酬-個人社保
王雁鳴老師 
2022 07/10 23:05
同學你好，這樣操作的話，也行，也可以按老會計說的處理。
84784979
2022 07/10 23:08
那設(shè)科目的時候就要分別設(shè)：單位部分和個人部分了？
王雁鳴老師
2022 07/10 23:09
同學你好，是的，分別設(shè)置吧。
84784979
2022 07/10 23:09
好的，謝謝啦
王雁鳴老師
2022 07/10 23:11
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
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