問(wèn)題已解決

老師，我21年多計(jì)提了2萬(wàn)的工資。這個(gè)我可以借應(yīng)付職工薪酬-工資貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)，這樣處理對(duì)的?
2022 03/11 13:16
84785034
2022 03/11 13:23
如果我不做這筆分錄。直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減可以嗎？
玲老師
2022 03/11 13:24
你好 這樣處理也是可以的?
84785034
2022 03/11 13:27
老師，那意思是如果過(guò)了匯算清繳，我只能按第一種方法入賬是嗎？
84785034
2022 03/11 13:28
如果走未分配利潤(rùn)科目。那我的資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表都得體現(xiàn)這筆分錄吧？
玲老師
2022 03/11 13:30
你好 報(bào)表上不體現(xiàn)分錄 的?
84785034
2022 03/11 15:05
不對(duì)啊老師。如果我22年借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤(rùn)。那我22年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么會(huì)不體現(xiàn)呢
玲老師
2022 03/11 15:13
你是問(wèn)分錄? ?? 報(bào)表上項(xiàng)目? 填寫(xiě)? 借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里的?
84785034
2022 03/11 15:17
我的意思是，這筆分錄的數(shù)值，在哪幾個(gè)報(bào)表體現(xiàn)？利潤(rùn)表不體現(xiàn)這筆分錄的數(shù)值吧？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)體現(xiàn)，所得稅申報(bào)表體現(xiàn)這筆分錄的數(shù)值嗎？
玲老師
2022 03/11 15:24
你好?? 借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里的 這二個(gè)都在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)的??
84785034
2022 03/11 15:32
那在所得稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎？
玲老師
2022 03/11 15:40
你好?我21年多計(jì)提了2萬(wàn)的工資。要是計(jì)在成本費(fèi)用里了 會(huì)影響所得稅的 就是這個(gè)成本費(fèi)用金額 2萬(wàn)*25%?
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