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實(shí)務(wù)
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：2022年12月工資計(jì)提少了，2023年可以這樣做嗎？ —-借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 另外，少計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 之后在匯算清繳按實(shí)際發(fā)的填數(shù)據(jù)，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)？
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您好，這個(gè)是可以的，然后在不叫
2023 02/06 21:57
84785014 
2023 02/06 22:49
那我需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表這些嗎？
小鎖老師 
2023 02/06 22:52
您好，需要，這個(gè)是需要的
84785014
2023 02/07 09:30
如果不調(diào)表，我是否可以選擇把這部分做在2023年當(dāng)期，到2023年一起匯算清繳？
小鎖老師
2023 02/07 12:34
對(duì)的，可以在2023年統(tǒng)一更改
84785014
2023 02/07 13:50
，如果在2023年改是不是就做到2023年的費(fèi)用科目，不需要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目了
小鎖老師
2023 02/07 20:31
嗯對(duì)是和這個(gè)意思的哈
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