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小企業(yè)會計準則，去年收到的一張專票發(fā)生異常需要做進項轉出，請問分錄怎么做
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你好，做了成本費用的嗎？
2023 07/05 15:23
84785005 
2023 07/05 15:25
去年已結轉成本了
郭老師 
2023 07/05 15:25
借應付賬款，
貸利潤分配、未分配利潤、
應交稅費、應交增值稅進項轉出
郭老師
2023 07/05 15:25
實際有業(yè)務，發(fā)票不合格，
借利潤分配，未分配利潤，
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
84785005
2023 07/05 15:31
為什么有應付賬款科目
郭老師
2023 07/05 15:32
你好錢退回來了嗎？
郭老師
2023 07/05 15:32
你當時做了應付賬款沖應付賬款，如果當時做了銀行放款，錢沒有退回來，是不是應該用一個往來科目代替？
84785005
2023 07/05 15:34
供應商沒退錢回來
郭老師
2023 07/05 15:35
沒有退錢就是應付賬款。應付賬款，再借方就是提前預付給別人的，你也可以用預付賬款。
84785005
2023 07/05 15:58
現(xiàn)在是在追究供應商的責任要求他們賠償我們損失，那掛其他應收款可以吧
郭老師
2023 07/05 16:00
可以的，可以這么做的。
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