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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我們?nèi)ツ?月份收到了幾張購(gòu)買電腦的專票，后來(lái)因?yàn)閷?duì)方工資原因這些專票被列為異常發(fā)票，稅局老師提醒要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也做了，后來(lái)又說(shuō)要做相關(guān)成本的轉(zhuǎn)出。這個(gè)具體是什么意思呢？怎么做分錄呢
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你好您一開始是不是借，固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款
2022 03/08 11:11
84784984 
2022 03/08 11:27
對(duì)，是的 老師。。
李霞老師 
2022 03/08 11:29
您好，你是不是計(jì)提折舊了，這個(gè)折舊就相當(dāng)于剛才問(wèn)題里面的成本，所以你要反沖憑證，如果跨年了，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84784984
2022 03/08 11:32
就是匯算時(shí)候把這幾個(gè)月去年幾個(gè)月計(jì)提的折舊再加上去對(duì)吧老師
84784984
2022 03/08 11:33
那老師今年年初這兩個(gè)月也計(jì)提了，能在今年第一季度季報(bào)時(shí)候調(diào)整么？還是得等到2022年匯算清繳時(shí)候？
李霞老師
2022 03/08 11:40
今年的憑證直接做一個(gè)紅沖的憑證沖掉就可以了，就跟匯算清繳沒關(guān)系了，然后去年的折舊你在匯算清繳里面調(diào)增就可以。
84784984
2022 03/08 11:57
最后還有個(gè)小問(wèn)題老師，匯算清繳里調(diào)增折舊具體是在哪個(gè)表里你知道么
李霞老師
2022 03/08 12:03
嗯，你打開匯算清繳里以后啊，里面有一個(gè)納稅調(diào)整表納稅調(diào)整里面那個(gè)表下面最下面一行有個(gè)其它，你在其它里面填數(shù)就可以。
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