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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，以前的會(huì)計(jì)月末總是把稅金結(jié)轉(zhuǎn)平。而我是轉(zhuǎn)出未交增值稅。我用不用把這兩個(gè)月賬都改過(guò)來(lái)？改結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該怎么改
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你好； 1.? 一般月末需要界結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細(xì)科目的 ；? 你是想改什么? ??
2023 06/15 15:53
84784951 
2023 06/15 16:03
沒(méi)聽(tīng)明白。我說(shuō)我都是第2個(gè)圖那種結(jié)轉(zhuǎn)的。它以前是第一圖那種結(jié)轉(zhuǎn)的，用不用改成它那樣？如果改，怎樣改
meizi老師 
2023 06/15 16:09
你好；? 這個(gè)要改下； 第一筆不對(duì)的；? 要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)度的?
84784951
2023 06/15 16:16
它以前的會(huì)計(jì)都是真的做的。月末結(jié)轉(zhuǎn)全是第一圖那樣
84784951
2023 06/15 16:17
都是那樣做的，打錯(cuò)了
meizi老師
2023 06/15 16:20
你好 ； 那就改下哈； 這個(gè)科目 不對(duì)的?
84784951
2023 06/15 16:25
他以前幾年的賬都是這么做的
meizi老師
2023 06/15 16:33
你的意思 是想去動(dòng)之前的 科目； 還是打算自己以后按正確做??
84784951
2023 06/15 16:52
是啊，不知道該怎樣啊。之前他們都一直這么做幾年了
meizi老師
2023 06/15 16:55
你好；之前錯(cuò)誤的 就不管了。 你就管你之后的數(shù)據(jù)哈 ；? ? ?只要期末數(shù)據(jù)是對(duì)的； 你以后按照正常的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)?
84784951
2023 06/15 16:58
那我們是建筑業(yè)，有預(yù)繳。我就不知道咋做了。它期末是借銷項(xiàng)，貸進(jìn)帳，貸預(yù)繳，貸未交增值稅。那如果，按正確的咋做老師
meizi老師
2023 06/15 17:01
你好； 預(yù)交做； 借應(yīng)交稅費(fèi)- 預(yù)繳增值稅貸銀行存款； 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
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