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老師，之前的會計把月份稅金及附加沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但賬上還是做平了，我現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)，期末是不平的，我改怎么調(diào)整呢？
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您好。看結(jié)轉(zhuǎn)的科目分錄有沒有錯誤的呢。
04/24 10:14
84785028 
04/24 10:17
分錄沒有錯，她用借：稅金及附加 ? 貸：應(yīng)交稅費-附加稅。直接平了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)期末本年利潤就多了，所以不平了
微微老師 
04/24 10:18
您好，你們是手工賬嗎？
84785028
04/24 10:19
是的，目前是手工賬
微微老師
04/24 10:21
借：稅金及附加 ? 貸：應(yīng)交稅費-附加稅；這樣也是不平的呢。稅金以及附加，還是有數(shù)的呢。
你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，不平指的是？
84785028
04/24 10:25
借：稅金及附加 ? 貸：應(yīng)交稅費-附加稅這個本來就不應(yīng)該平的，之前會計就這樣把稅金及附加沖平了，余額還是0
微微老師
04/24 10:26
您好，那他怎么沖平的呢？
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