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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年還收到22年的專票，怎么做賬務(wù)處理
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你好這個(gè)屬于2022年的成本嗎？
2023 06/09 10:01
84784976 
2023 06/09 10:01
不是，是一張電信發(fā)票，管理費(fèi)用的
郭老師 
2023 06/09 10:03
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款。
郭老師
2023 06/09 10:03
明年匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784976
2023 06/09 10:04
不用做管理費(fèi)用里，是嗎？
郭老師
2023 06/09 10:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784976
2023 06/09 10:05
好的，謝謝
84784976
2023 06/09 10:06
是利潤分配下面的以前年度損益，還是一級(jí)科目就是以前年度損益？
郭老師
2023 06/09 10:07
一級(jí)科目就是的，如果你沒有的話，用利潤分配未分配利潤。
84784976
2023 06/09 10:09
那就是借方直接利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款？
郭老師
2023 06/09 10:09
是的，是的，是這么做的。
84784976
2023 06/09 10:11
好的，謝謝
郭老師
2023 06/09 10:12
不用客氣，工作愉快。
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