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老師,22年的暫估費用,23年匯算清繳以后才收到發(fā)票,收到票后怎么做賬務(wù)處理,所得稅上如何處理

84785004| 提問時間:2023 10/13 18:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!其實如果金額是一樣的,你直接貼到22年就好了。你匯算清繳調(diào)整了嗎
2023 10/13 18:33
84785004
2023 10/13 18:49
匯算前收到可以直接貼在暫估憑證后面作為22年度費用,但是匯算后才收到不能直接貼了吧,因為匯算時已經(jīng)調(diào)增了
宋生老師
2023 10/13 18:49
你好!如果你已經(jīng)調(diào)過了,就不能直接貼了,要去修改之前的年報。然后申請退稅
84785004
2023 10/13 18:53
在23年的匯算清繳時修改22年的年報然后申請退稅嗎
宋生老師
2023 10/13 18:54
你好!不是,現(xiàn)在就去修改年報
84785004
2023 10/13 18:55
上面老師意思是說只要匯算時沒有調(diào)整該筆費用,即使在匯算以后收到票也可以直接把票貼在后面
宋生老師
2023 10/13 18:56
你好!嗯。當然,這不是標準做法
84785004
2023 10/13 18:57
可以不修改年報嗎,直接在匯算時納稅調(diào)減,哪個簡單些
宋生老師
2023 10/13 18:58
你好!你在什么時候的匯算上調(diào)?
84785004
2023 10/13 18:59
22年的費用,在22年度匯算時調(diào)增的
宋生老師
2023 10/13 19:00
你好!你現(xiàn)在不是收到了票了,要改匯算嗎
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