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問(wèn)題已解決
老師您好，發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)記錯(cuò)賬了，航天信息開(kāi)的普票，借方科目錯(cuò)了，怎么調(diào)整？這個(gè)是21年代賬公司做的賬，一直沒(méi)有調(diào)整過(guò)來(lái)，顯示我未交增值稅280，這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進(jìn)費(fèi)用科目了嗎，影響損益，
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，這個(gè)是可以全額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，圖1這個(gè)分錄也可以的了，他申報(bào)時(shí)附四表1行就可以申報(bào)的
2023 05/18 20:37
84785015 
2023 05/18 20:45
謝謝老師，這是我調(diào)完后的余額表，以前的代賬公司這樣設(shè)置的科目我就接著做的，看不太懂嗎，圖2：我就是這樣調(diào)的，可以嗎，222101科目貸方280，這個(gè)余額的貸方280
廖君老師 
2023 05/18 20:50
親愛(ài)的，應(yīng)交稅金-未交增值稅? 貸方余額不是咱要交的增值稅么，借方余額才是留抵的，我是不是理解錯(cuò)了啊
84785015
2023 05/18 21:02
申報(bào)增值稅嗎？這個(gè)是開(kāi)的普票
廖君老師
2023 05/18 21:09
您好啊，稅控設(shè)備是全額抵稅的，附四表1行就可以申報(bào)的
84785015
2023 05/18 21:18
對(duì)，就是顯示我少交280增值稅，普票又不用交增值稅，實(shí)際上我們?cè)鲋刀惗际墙煌炅说模?1年的賬不調(diào)也沒(méi)沒(méi)多大影響吧？我都不想調(diào)了，還有一個(gè)應(yīng)交印花稅也是，交稅的時(shí)候借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸銀行存款，然后我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅也是有余額在，我都沒(méi)調(diào)了
廖君老師
2023 05/18 21:29
您好啊，這個(gè)記賬公司不專(zhuān)業(yè)啊，這是負(fù)債科目有余額還是調(diào)了吧
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