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問題已解決
老師您好，發(fā)現(xiàn)以前年度應交稅費記錯賬了，航天信息開的普票，借方科目錯了，怎么調(diào)整？這個是21年代賬公司做的賬，一直沒有調(diào)整過來，顯示我未交增值稅280，怎么做分錄把它調(diào)整過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以先沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄
2023 05/18 16:40
84785000 
2023 05/18 16:52
這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎，影響損益
84785000
2023 05/18 16:54
這樣做行不行？如果做正確分錄不是要進費用科目了嗎，影響損益。。。
鄒老師 
2023 05/18 16:54
你好，可以先沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785000
2023 05/18 16:59
那我這樣做，沒錯咯
鄒老師
2023 05/18 17:01
你好，是的，是可以這樣處理的
84785000
2023 05/18 17:20
老師，我做了這個分錄，還是顯示應交增值稅貸方余額280
鄒老師
2023 05/18 17:21
你好，你有做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？?
84785000
2023 05/18 17:37
結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，你說的是結(jié)轉(zhuǎn)什么？
鄒老師
2023 05/18 17:39
你好，我說的是：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785000
2023 05/18 17:42
借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，貸應交稅費-未交增值稅，嗎？
鄒老師
2023 05/18 17:43
你好，這個具體是什么明細科目？?
84785000
2023 05/18 17:47
老師，您看一下，，，
鄒老師
2023 05/18 17:47
你好，這個具體是什么明細科目？?
麻煩給個正面回復（而不是給很多，而沒有對應的）
84785000
2023 05/18 18:10
這樣做的，應交增值稅余額為0，對不對？
鄒老師
2023 05/18 18:12
你好，你之前說的有余額，具體是什么科目，方向是什么呢？?
84785000
2023 05/18 18:44
應交稅費-應交增值稅貸方余額280
鄒老師
2023 05/18 19:07
你好，應交稅費-應交增值稅貸方余額280，三級明細科目是？
84785000
2023 05/18 19:52
這是我調(diào)完后的余額表
鄒老師
2023 05/18 19:53
你好，你這個圖片，沒有看到280的余額? 與哪個是對應的啊
84785000
2023 05/18 20:05
以前的代賬公司這樣設置的科目我就接著做的，看不太懂嗎。。。之前有的，這個是按我的方法調(diào)過后的，我就是這樣調(diào)的
，可以嘛
鄒老師
2023 05/18 20:06
你好，都沒有看到哪個與280對應啊?
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