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免抵退申報出現(xiàn) 存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差異 怎處理??？2023有一張出口的發(fā)票不能免抵 所以這一刻進項轉(zhuǎn)出
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您好！不能免抵稅額在出口退稅當月就會做進項轉(zhuǎn)出的，怎么會現(xiàn)在還有差異呢？
2023 04/10 15:42
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請問申報出口退稅時出現(xiàn)“不得免抵稅額合計與增值稅納稅申報表差額”該如何處理？
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存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額是怎么回事
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免抵退稅申報，免抵退稅額大于期末留抵稅額，產(chǎn)生了免抵稅額，免抵稅額對應的材料進項稅額需要轉(zhuǎn)出么？不能抵扣么？
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在申報免抵退稅的時候，有跨大類商品，選擇不退稅，對應的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫在增值稅申報表的附表二18欄，但免抵退申報表提示了這個“存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額，需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)”。需要怎么處理修改呢
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老師，出口退稅不得免抵和抵扣稅額要在增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出填列對嗎？
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