問題已解決

存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額是怎么回事

84784959| 提問時(shí)間：2023 09/14 15:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 具體什么問題？有截圖嗎？
2023 09/14 15:19
84784959
2023 09/14 15:19
你好，5月份的時(shí)候有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，5000多，現(xiàn)在匯總表里就不一致
84784959
2023 09/14 15:19
需要怎么炒作
小菲老師
2023 09/14 15:20
同學(xué)，你好 這筆需要在增值稅申報(bào)表，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784959
2023 09/14 15:20
84784959
2023 09/14 15:21
84784959
2023 09/14 15:22
5月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆數(shù)，這個(gè)月我需要退稅一筆出口的貨物，現(xiàn)在就是顯示差異
84784959
2023 09/14 15:22
我現(xiàn)在需要怎么操作
小菲老師
2023 09/14 15:24
同學(xué)，你好 你是不是勾選退稅的時(shí)候選擇了抵扣？？
84784959
2023 09/14 15:30
沒有選擇抵扣
小菲老師
2023 09/14 15:32
同學(xué)，你好 那你這個(gè)是2個(gè)業(yè)務(wù)？一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，一個(gè)出口退稅？
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