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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，申報(bào)退稅時(shí)，疑點(diǎn)跳出 匯總表.不得免抵稅額合計(jì).與增值稅納稅申報(bào)表差額不為0.請(qǐng)確認(rèn)增值稅申報(bào)表是否填寫正確！ 這是什么意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)先申報(bào)的增值稅在申報(bào)的出口退稅嗎？
2023 12/11 10:16
84785041 
2023 12/11 10:17
是的，先申報(bào)增值稅在申報(bào)出口退稅
郭老師 
2023 12/11 10:20
再去檢查一下你的增值稅申報(bào)表，他兩個(gè)應(yīng)該是有一個(gè)差額。
84785041
2023 12/11 10:26
老師，我已經(jīng)在增值稅主表附表二進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出了稅額26.30 然后在出口退稅匯總表中也填寫了免抵退辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)數(shù)26.23 也不知道錯(cuò)哪里了，麻煩老師幫我看下
郭老師
2023 12/11 10:28
填寫的都是沒(méi)有問(wèn)題啊，你什么時(shí)間申報(bào)的增值稅，是不是沒(méi)有取到數(shù)據(jù)，你稍晚一會(huì)兒再查一下試試。
84785041
2023 12/11 10:29
上周五申報(bào)的增值稅
郭老師
2023 12/11 10:30
你看下比對(duì)通過(guò)了嗎？
84785041
2023 12/11 10:31
就是對(duì)比沒(méi)有通過(guò) .不得免抵稅額 就是我要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？
84785041
2023 12/11 10:40
老師，我是不是要填寫這張欄次的5.6.7表的當(dāng)期數(shù)
郭老師
2023 12/11 10:45
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額"抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,才存在"轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額"的情況
84785041
2023 12/11 10:55
老師我最近一起申報(bào)退稅是202307 和7月份申報(bào)的有影響嘛？
郭老師
2023 12/11 11:25
所屬期你填寫幾月份必須一樣
84785041
2023 12/11 11:26
我目前只能填寫當(dāng)期11月的所屬期 ，不然一點(diǎn)就過(guò)不了
郭老師
2023 12/11 11:28
好，不可以的，你這里的不對(duì)，所屬期不對(duì)。
84785041
2023 12/11 11:29
那該填哪個(gè)所屬期
郭老師
2023 12/11 11:29
你不是七月份的嗎？這里填寫七月份。
84785041
2023 12/11 11:29
填7月份疑點(diǎn)就過(guò)不了，我試過(guò)了
郭老師
2023 12/11 11:32
那你下午的時(shí)候問(wèn)一下你數(shù)稅務(wù)局那邊吧
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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