問(wèn)題已解決

上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多余了，然后申報(bào)時(shí)填了未開具發(fā)票，然后這個(gè)月又申報(bào)了，我未開具發(fā)票沒減掉，重新勾了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，沒問(wèn)題吧？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的這個(gè)。只是你多了賬上的收入而已。
2023 04/06 10:39
84784975
2023 04/06 10:44
那印花稅是不是也要多報(bào)了?。?/div>
84784975
2023 04/06 10:44
帳上的分錄怎么做?。靠梢圆蛔鲞@筆分錄不？
宋生老師
2023 04/06 10:46
你好，是的，你有了收入，印花稅也是要報(bào)。 要做啊，你有收入就要做收入的分錄。
84784975
2023 04/06 10:47
那個(gè)為了平進(jìn)項(xiàng)留抵的未開具發(fā)票填報(bào)的分錄也要做？怎么做？
宋生老師
2023 04/06 10:50
你好，未開票的您借應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就可以了。
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