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老師，我這個月要把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額抵消掉 我是不是在銷項(xiàng)的那頁填寫未開具發(fā)票
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同學(xué)你好
做未開票收入的話是這里的
2022 09/08 10:45
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屬于贈送的貨物，未開具發(fā)票，請問在報稅時，是在銷項(xiàng)的表里面的未開具發(fā)票填寫嗎
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上個月進(jìn)項(xiàng)多余了，然后申報時填了未開具發(fā)票，然后這個月又申報了，我未開具發(fā)票沒減掉，重新勾了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，沒問題吧？
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上個月開了一張正數(shù)普通發(fā)票，這個月客戶要求我們開一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵消掉，然后按照今天的日期再開一張同樣的發(fā)票。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
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這月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多銷項(xiàng)少，在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面要如何填寫，和調(diào)整？
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是做房屋租賃的，這個月與客戶簽 的是有免租期的合同，半年以后才付房租，那么從這個月開始是不是要確認(rèn)收入？銷項(xiàng)是不是可以先不確認(rèn)，通過“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這個科目？那么下個月要不要申報增值稅？如果要申報是不是在“未開具發(fā)票”一欄填寫，那么等實(shí)際開票的時候，開票那個月的銷項(xiàng)怎么處理？前面已經(jīng)再未開票里面申報過了
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