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老師，我這個月要把多余的進項稅額抵消掉 我是不是在銷項的那頁填寫未開具發(fā)票
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同學你好
做未開票收入的話是這里的
2022 09/08 10:45
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屬于贈送的貨物，未開具發(fā)票，請問在報稅時，是在銷項的表里面的未開具發(fā)票填寫嗎
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上個月進項多余了，然后申報時填了未開具發(fā)票，然后這個月又申報了，我未開具發(fā)票沒減掉，重新勾了進項發(fā)票抵扣，沒問題吧？
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上個月開了一張正數(shù)普通發(fā)票，這個月客戶要求我們開一張銷項負數(shù)發(fā)票抵消掉，然后按照今天的日期再開一張同樣的發(fā)票。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
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