問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)了一張正數(shù)普通發(fā)票，這個(gè)月客戶要求我們開(kāi)一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵消掉，然后按照今天的日期再開(kāi)一張同樣的發(fā)票。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2020 07/06 10:16
84785041
2020 07/06 10:18
附加稅不用紅字沖嗎？已經(jīng)交過(guò)稅了！老師
郭老師
2020 07/06 10:24
給你退錢(qián)了嗎 退錢(qián)了再做
84785041
2020 07/06 10:31
沒(méi)有，那我們這個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票液不用交稅是嗎了？增值稅表怎么提現(xiàn)呢
郭老師
2020 07/06 10:39
你好 不需要填寫(xiě) 是0
84785041
2020 07/06 11:02
小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)未滿30萬(wàn)，免增值稅，附加稅哪些可以免:城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這些怎么入賬呢？老師
郭老師
2020 07/06 11:07
這三個(gè)附加稅都免 不用做
84785041
2020 07/06 11:08
減免的增值稅用入賬嗎？
郭老師
2020 07/06 11:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 季度30萬(wàn)的那個(gè)減免
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