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問題已解決
我上個月填寫了紅字信息表應該是未抵扣寫成了已抵扣（實際也是未抵扣）對方也開具了紅字發(fā)票，但是這個月申報時需要進項稅額轉出 否則比對不通過怎么辦可以強制把進項稅額轉出刪除，然后強制申報，然后讓稅務局解鎖嗎？
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這種情況我建議你聯(lián)系一下稅務局，再處理。
2023 10/12 15:04
玲老師 
2023 10/12 15:04
或者你看一下你強制這樣能通過不要能通過你就正常先申報，最好是先和稅務局溝通一下，然后再申報，因為咱自身先有錯誤。
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