問(wèn)題已解決

上月已經(jīng)抵扣的發(fā)票，這個(gè)月發(fā)生了退貨，需要在報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么填寫，是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”中嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 09:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”中
2020 06/02 09:22
84784979
2020 06/02 09:24
我在做賬的時(shí)候，只需要把之前的憑證紅沖就可以，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
bamboo老師
2020 06/02 09:27
前面分錄是怎么寫的
84784979
2020 06/02 09:29
之前就是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金
bamboo老師
2020 06/02 10:38
借：管理費(fèi)用 借方紅字 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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