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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，這月開具紅字信息表需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好，開具紅字信息表，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
不要把二者給搞混了?
2022 10/29 10:26
84785003 
2022 10/29 10:29
意思就是開具信息表不用做賬務(wù)處理，收到負(fù)數(shù)發(fā)票才做嗎
鄒老師 
2022 10/29 10:30
你好，開具紅字信息表，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
（請(qǐng)注意看一下，我的意思是你描述的不對(duì)，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)）
84785003
2022 10/29 10:37
那開具信息表咋做賬務(wù)處理
鄒老師
2022 10/29 10:39
你好，開具信息表，暫時(shí)不需要做分錄。開具了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，才做購(gòu)進(jìn)的相反分錄處理。
84785003
2022 10/29 10:43
我們是購(gòu)買方，收到他們的發(fā)票也是做購(gòu)進(jìn)的相反分錄處理，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛
鄒老師
2022 10/29 10:44
你好，是的，是這樣的。
84785003
2022 10/29 10:45
老師想問(wèn)下什么情況下需要考慮進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2022 10/29 10:46
你好，比如虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購(gòu)進(jìn)的用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了。
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