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問題已解決
3月有一份出口的進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤，要紅字發(fā)票，第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣，實際應該選擇未抵扣，但是當時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該選未抵扣，就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票，按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值，按照第二次的未抵扣的信息表，應該不需要轉(zhuǎn)出，這要怎么處理呢
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你這個操作從頭到尾就是錯誤的，你選擇了退稅勾選你發(fā)現(xiàn)錯了，你這種情況下，應該把這個退稅勾選申請退回來，你稅務局那邊可以操作的
稅務局把這個退稅勾選退回來，然后你的未勾選發(fā)票里面就會顯示這個發(fā)票，然后你再把發(fā)票退回去，一切都是讓銷售方來操作就行了，他自己開紅字信息表，然后再自己開紅字發(fā)票。
2022 07/28 17:23
郭老師 
2022 07/28 17:23
你現(xiàn)在問一下你稅務局那邊能不能強制不轉(zhuǎn)出。
84784970 
2022 07/28 18:11
這個退稅發(fā)票勾選跨月也可以申請撤銷嘛
84784970
2022 07/28 18:12
之前有同事試過按已抵扣勾選開了紅字發(fā)票 沒有對原票進行退稅勾選退回 后面寫申請給稅局做了強制不轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/28 18:16
是的
跨月也可以申請。
郭老師
2022 07/28 18:17
第二次的你再問下你事務局。
84784970
2022 07/28 18:26
系統(tǒng)這邊只有當月勾選的出口發(fā)票才可以撤銷 跨月不可以操作呢 具體是在哪里申請呢
郭老師
2022 07/28 18:35
找你專管員那邊申請就可以的
你稅務局給操作
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