00:10:00
問題已解決
老師，以前年度有張發(fā)票我作廢了，可系統(tǒng)沒有作廢，增值稅報表中已經(jīng)申報了，企業(yè)所得稅報表中沒有申報，導(dǎo)致兩個報表數(shù)字不對，今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表，讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入，也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金，在讓我把這張發(fā)票沖紅，我開了沖紅發(fā)票，現(xiàn)在申報過不去，怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你可以先把企業(yè)所得稅報表中這個筆收入的交稅金額和滯納金金額計算出來，然后把這筆款項作廢掉（應(yīng)采取沖銷的方式），然后把這張沖紅發(fā)票報送給稅務(wù)局。另外，也應(yīng)該把未能作廢的發(fā)票原文提供給稅務(wù)局，這樣就可以避免稅務(wù)局對增值稅報表再次核實。
2023 03/22 19:01
閱讀 326
描述你的問題，直接向老師提問
95
意見反饋
