問(wèn)題已解決

我的報(bào)表沒(méi)有收入成本，只有管理費(fèi)用，我現(xiàn)在注銷(xiāo)清算稅務(wù)，在清算企業(yè)所得稅申報(bào)申報(bào)表中，這個(gè)清算的申報(bào)表怎么填寫(xiě)

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 12:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，利潤(rùn)表就寫(xiě)當(dāng)年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，清算申報(bào)表寫(xiě)申報(bào)時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
06/26 12:46
84784990
06/26 12:47
計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫(xiě)，資產(chǎn)就一個(gè)貨幣資金和一個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
小林老師
06/26 12:48
你好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是取得發(fā)票的支出？
84784990
06/26 12:49
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是公司裝修的支出，金額8萬(wàn)，我做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了
小林老師
06/26 12:49
當(dāng)時(shí)這個(gè)支出取得發(fā)票了？
84784990
06/26 12:50
是的，取得了
小林老師
06/26 16:08
你好，那就沒(méi)問(wèn)題了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也可以在清算時(shí)扣除
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