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2022年暫估了一個成本，是虛增的成本，根本不存在，現(xiàn)在匯繳清算了馬上，我應該怎么處理？當時分錄借主營業(yè)務成本去，貸應付賬款暫估
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借應付賬款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸利潤分配為分配利潤匯算清交納稅調增
2023 03/05 16:38
84785003 
2023 03/05 16:39
這個分錄寫好了匯繳清算我也調增，我還需要去更正報表？
郭老師 
2023 03/05 16:41
不修改財務報表
你要修改報表
12月份做
借應付帳款借主營業(yè)務成本負數(shù)
做這個
84785003
2023 03/05 16:43
如果是真實的暫估，我暫估了10萬，實際發(fā)生了30萬，我怎么寫分錄，匯繳清算調減，我還需要更正報表？
84785003
2023 03/05 16:46
我懂了修改了報表，匯繳清算就不需要調增調減，匯繳清算的成本就是對的沒有少寫
郭老師
2023 03/05 17:43
借應付賬款，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，
貸銀行存款
月末結轉以前年度損益調整
當然需要
調減20
84785003
2023 03/05 17:58
還需要更改報表？
郭老師
2023 03/05 18:07
不需要
不需要修改的
納稅調減就可以了
84785003
2023 03/05 19:47
那要是匯繳清算后才來的發(fā)票，賬務處理一樣，還需要更正報表和匯繳清算的表格？
84785003
2023 03/05 19:56
是不是用以前年度損益科目就是不想報表？
郭老師
2023 03/05 19:56
可以的
也可以按上面的
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