問(wèn)題已解決

暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄為，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估，次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，有個(gè)問(wèn)題，這一來(lái)二去 成本不就被沖掉了嗎。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023 12/27 14:50
84785034
2023 12/27 14:52
哦哦明白了，也就是收到票后 先做一張沖暫估 然后再做這筆業(yè)務(wù)。但比如12月我做的暫估成本，次月沖到下一年度了。
84785034
2023 12/27 14:52
所得稅有無(wú)影響
樸老師
2023 12/27 15:00
對(duì)的 是這個(gè)意思的 這個(gè)沒有影響
84785034
2023 12/27 15:04
老師 如果這樣，好比暫估到23年十二月的成本，所得稅匯算清繳的時(shí)候是算為23年的，24年沖掉后重新做 又算到了24年嗎。
樸老師
2023 12/27 15:08
同學(xué)你好 沒有呀 你24年紅沖和藍(lán)字正好沖抵了
84785034
2023 12/27 16:18
謝謝老師糊涂了
樸老師
2023 12/27 16:21
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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