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老師你好，我現(xiàn)在公司注銷，有一個留底是1845.76，我的上個月納稅是3884.47增值稅應該是平的，是因為之前緩繳了，然后這個月全部增值稅都交完了，但是我這里出現(xiàn)黃色的字體，然后是因為我的8月份申報錯了數(shù)據(jù)，但是我現(xiàn)在怎么弄平他這個增值稅表呢？我該怎么修改？
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你好，實際你們還欠稅嗎？
2023 02/25 18:05
84785010 
2023 02/25 18:16
老師你好，我的稅交完了，這個月剛交完3884.47
耿老師 
2023 02/25 18:18
你好，你延交的也已經(jīng)交納了嗎？
84785010
2023 02/25 18:33
我查到我8月這31號有欠稅數(shù)字
84785010
2023 02/25 19:02
現(xiàn)在就是因為他有了這個數(shù)據(jù)造成了后面的厄應交稅費的數(shù)據(jù)對不上哇，我只能寫1.27嗎？就是說全部稅交完就剩下一個1847.76，就是留抵稅
耿老師
2023 02/25 19:29
你好，這個是緩交嗎？如果是緩交的話，這個留抵退稅一般是不抵的，你留抵退稅還是顯示你的全額？
84785010
2023 02/25 19:34
3884.47是之前緩繳的數(shù)據(jù)，這個月才交的，我現(xiàn)在注銷了，他要我填寫這些報表，填完這些才能注銷，我的增值稅這里的話，我現(xiàn)在不知道怎么改這個增值稅的主表
耿老師
2023 02/25 19:53
您好，你注銷的話那個延交的稅沒交嗎？
84785010
2023 02/25 20:02
已經(jīng)交了，這個月交完了我才申請注銷的，這個就是我這個月15號之前交的稅，就是交完了然后這個表我注銷的話他出現(xiàn)了，現(xiàn)在不知道怎么申報，我直接寫1330.27嗎？，寫在三十欄那里，如果我不寫的話，這樣子申報的話，他會有個負數(shù)，又要我退稅了嗎
耿老師
2023 02/25 20:10
你好，這樣的話，你的留底做轉出吧，注銷的話你們留底還申請退稅嗎？一般是不退的轉到費用吧
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