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老師您好，我想問一下2021年有一筆收入沒有回來， 2021年年末我做分錄借負債類預(yù)提費用-10萬貸其他業(yè)務(wù)收入10萬 2022年年初我做了紅沖分錄借負債類預(yù)提費用10萬，貸其他業(yè)務(wù)收入10萬。 現(xiàn)在2022一整年該筆收入一直沒有回來，2022年年底我們老板說是不要再紅沖了，做到未分配利潤里。該分錄怎么做？如果該收入回來了又怎么做呢？
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你好；? ? ? ?借應(yīng)收賬款貸利潤分配- 未分配利潤； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
2023 02/24 16:42
84784981 
2023 02/24 16:44
不用到應(yīng)收賬款這個科目呢
meizi老師 
2023 02/24 16:45
你好；? ??? ? ?借應(yīng)收賬款貸利潤分配- 未分配利潤； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ? ?按這個來做賬??
84784981
2023 02/24 16:45
貨我們沒有收到呢？怎么做應(yīng)收賬款
meizi老師
2023 02/24 16:46
你好；? 你不是收入沒收到嗎 ； 那掛應(yīng)收賬款借方? 是對的；? ?你覺得應(yīng)該掛什么科目? ?
84784981
2023 02/24 16:47
是不是掛預(yù)提費用那里
84784981
2023 02/24 16:48
到回來的時候再沖賬
meizi老師
2023 02/24 16:51
你好； 預(yù)提費用早就取消了 ； 你是收入哦 ；? 肯定掛應(yīng)收賬款 做收入； 這個要報稅的；? ??
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