問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下2021年有一筆收入沒(méi)有回來(lái)， 2021年年末我做分錄借負(fù)債類(lèi)預(yù)提費(fèi)用-10萬(wàn)貸其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn) 2022年年初我做了紅沖分錄借負(fù)債類(lèi)預(yù)提費(fèi)用10萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)。 現(xiàn)在2022一整年該筆收入一直沒(méi)有回來(lái)，2022年年底我們老板說(shuō)是不要再紅沖了，做到未分配利潤(rùn)里。該分錄怎么做？如果該收入回來(lái)了又怎么做呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 16:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? ?借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
2023 02/24 16:42
84784981
2023 02/24 16:44
不用到應(yīng)收賬款這個(gè)科目呢
meizi老師
2023 02/24 16:45
你好；? ??? ? ?借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ? ?按這個(gè)來(lái)做賬??
84784981
2023 02/24 16:45
貨我們沒(méi)有收到呢？怎么做應(yīng)收賬款
meizi老師
2023 02/24 16:46
你好；? 你不是收入沒(méi)收到嗎 ； 那掛應(yīng)收賬款借方? 是對(duì)的；? ?你覺(jué)得應(yīng)該掛什么科目? ?
84784981
2023 02/24 16:47
是不是掛預(yù)提費(fèi)用那里
84784981
2023 02/24 16:48
到回來(lái)的時(shí)候再?zèng)_賬
meizi老師
2023 02/24 16:51
你好； 預(yù)提費(fèi)用早就取消了 ； 你是收入哦 ；? 肯定掛應(yīng)收賬款 做收入； 這個(gè)要報(bào)稅的；? ??
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