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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬，在今年2月開的增值稅發(fā)票，去年報(bào)稅時(shí)20萬收入報(bào)到未開票收入的，今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023 02/19 09:23
84784973 
2023 02/19 09:31
老師，您的意思是先把去年做的未開票收入在本期重回，然后在重新在本期入帳，報(bào)稅時(shí)直接在未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)去年的未開票收入。是嗎
84784973
2023 02/19 09:32
這樣會影響當(dāng)期的收入嗎
郭老師 
2023 02/19 09:33
對的，是的，是這么做的，不影響。
84784973
2023 02/19 09:33
好的老師，謝謝
郭老師
2023 02/19 09:36
不用客氣，工作愉快。
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