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請問老師,去年12月報(bào)稅的時(shí)候做了個(gè)未開票收入,在今年1月把發(fā)票開出來了,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?

84784956| 提問時(shí)間:2022 02/14 11:44
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,在進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候,調(diào)減未開票收入,體現(xiàn)在開票收入中
2022 02/14 11:45
84784956
2022 02/14 11:46
申報(bào)的時(shí)候顯示比對不通過
小默老師
2022 02/14 11:48
財(cái)務(wù)賬上要沖一下原來的無票收入,
84784956
2022 02/14 11:50
未開票收入那里現(xiàn)在顯示的是沒得金額了
小默老師
2022 02/14 11:51
未開票金額要按沖回去以后得收入填
84784956
2022 02/14 11:52
之前未開票收入140萬,一月開了50萬,那未開票收入那里填90萬了哦
小默老師
2022 02/14 11:59
嗯嗯,是這樣的。最終與銷項(xiàng)稅一致
84784956
2022 02/14 12:16
申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這種情況是系統(tǒng)問題還是沒申報(bào)對
小默老師
2022 02/14 14:32
你的增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選了嗎
小默老師
2022 02/14 14:33
應(yīng)該是沒有勾選成功的
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