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你好，我們公司去年10月做了一筆未開票收入，今年1月開票了。開票時未發(fā)現(xiàn)之前做過收入，就又申報納稅了。現(xiàn)在可以怎么調(diào)整？
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你好 負數(shù)申報未開票收入 抵扣本期的銷項
2020 09/17 15:09
84784964 
2020 09/17 15:13
我們公司9月以前是小規(guī)模，開的發(fā)票是3%?，F(xiàn)在是一般納稅人，稅率為6%，應該不能直接這么調(diào)整吧？
軼塵老師 
2020 09/17 15:24
這種情況要更正申報錯誤月份的申報表
84784964
2020 09/17 15:26
是不是可以更正1月份的申報表？怎么填表？
軼塵老師
2020 09/17 15:26
負數(shù)申報未開票收入
84784964
2020 09/17 15:30
小規(guī)模申報表上面沒有未開票收入
軼塵老師
2020 09/17 15:33
直接再申報表里面扣除未開票的收入 按照凈值申報
84784964
2020 09/17 15:34
試過這樣申報，顯示比對不通過
軼塵老師
2020 09/17 15:37
需要去大廳做申報！
84784964
2020 09/17 15:42
就是去大廳申報的，前臺說比對不符
軼塵老師
2020 09/17 16:07
你要把原因說給對方啊 是因為有未開票收入的沖減 才導致的不相符
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