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客戶欠檢測工程費用,以酒抵賬,沒有發(fā)票,怎么入賬?后續(xù)也不會有發(fā)票 后續(xù)酒發(fā)給員工做福利,怎么做賬

84785028| 提問時間:2023 02/01 11:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
沒有發(fā)票也正常入賬,只是沒法稅前扣除
2023 02/01 11:50
84785028
2023 02/01 11:55
您好,一鳴老師,,收到酒是:借 庫存商品 貸:應(yīng)收賬款 這個金額是寫協(xié)議酒抵的貨款金額嗎?匯算清繳調(diào)整是收入類調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 11:57
意思是以后處理酒的成本不能扣除,要做納稅調(diào)增
84785028
2023 02/01 12:00
那過節(jié)直接發(fā)給員工怎么做會計分錄,每箱酒得金額按當(dāng)時抵金額嗎?,例如:抵賬是一箱2000。。發(fā)給員工還需要匯算清繳做調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 14:28
是的,正常做費用,匯算清繳做調(diào)整
84785028
2023 02/01 14:42
這個計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額,不應(yīng)該計入到每個員工的工資?因為最初抵賬的無發(fā)票,所以最后匯算清繳需要調(diào)增支出。如果有發(fā)票就不需要調(diào)增對嗎
家權(quán)老師
2023 02/01 14:42
是的,有發(fā)票就不需調(diào)增的
84785028
2023 02/01 14:44
這個計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額,不應(yīng)該計入到員工的工資?這句話我的理解對嗎?
家權(quán)老師
2023 02/01 14:44
是的,計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額
84785028
2023 02/01 16:02
能分出每個人的福利費分別計入每人工資薪金一塊算個稅,就不需要匯算清繳調(diào)整,對嗎?不能分清總計就需要企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增?
家權(quán)老師
2023 02/01 16:06
只要是酒的成本涉及的損益科目都要調(diào)增
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