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客戶欠檢測工程費用，以酒抵賬，沒有發(fā)票，怎么入賬？后續(xù)也不會有發(fā)票 后續(xù)酒發(fā)給員工做福利，怎么做賬
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沒有發(fā)票也正常入賬，只是沒法稅前扣除
2023 02/01 11:50
84785028 
2023 02/01 11:55
您好，一鳴老師，，收到酒是:借 庫存商品 貸:應收賬款 這個金額是寫協(xié)議酒抵的貨款金額嗎？匯算清繳調整是收入類調整嗎
家權老師 
2023 02/01 11:57
意思是以后處理酒的成本不能扣除，要做納稅調增
84785028
2023 02/01 12:00
那過節(jié)直接發(fā)給員工怎么做會計分錄，每箱酒得金額按當時抵金額嗎？，例如:抵賬是一箱2000。。發(fā)給員工還需要匯算清繳做調整嗎
家權老師
2023 02/01 14:28
是的，正常做費用，匯算清繳做調整
84785028
2023 02/01 14:42
這個計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額，不應該計入到每個員工的工資？因為最初抵賬的無發(fā)票，所以最后匯算清繳需要調增支出。如果有發(fā)票就不需要調增對嗎
家權老師
2023 02/01 14:42
是的，有發(fā)票就不需調增的
84785028
2023 02/01 14:44
這個計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額，不應該計入到員工的工資？這句話我的理解對嗎？
家權老師
2023 02/01 14:44
是的，計入管理費用是所有發(fā)下去總的金額
84785028
2023 02/01 16:02
能分出每個人的福利費分別計入每人工資薪金一塊算個稅，就不需要匯算清繳調整，對嗎？不能分清總計就需要企業(yè)所得稅匯算清繳調增？
家權老師
2023 02/01 16:06
只要是酒的成本涉及的損益科目都要調增
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