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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是做批發(fā)和零售農(nóng)藥的公司，是免征增值稅的，但是前幾天稅務(wù)局電話告知要按照我申報的主營業(yè)務(wù)收入金額測算增值稅并計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅，這樣合理嗎？
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合理沒關(guān)系
增值稅還是0就可以
11/11 04:33
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老師好，我們是批發(fā)零售農(nóng)藥的，增值稅免征，請問確認(rèn)收入時分錄怎么做？
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免征增值稅是計入營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入？？？？2016.22號，我看顯示廢除了2013.24號的計入營業(yè)外收入啊
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批發(fā)零售農(nóng)藥、農(nóng)膜免征增值稅嗎？相關(guān)文件是哪些
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請問疫情期間免征的增值稅是計入營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入呢？
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公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi)，免征增值稅。這個增值稅最后進(jìn)入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項(xiàng)目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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