問(wèn)題已解決

開(kāi)票總金額40萬(wàn) 作廢20萬(wàn) 實(shí)際銷(xiāo)售額20萬(wàn) 按哪筆確認(rèn)收入呀

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 13:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?作廢20萬(wàn)； 是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖的話； 按20萬(wàn)來(lái)做收入 ； 都是當(dāng)月來(lái)處理的發(fā)票嘛? ??
2022 12/28 13:35
84784961
2022 12/28 13:36
是的當(dāng)月作廢的
84784961
2022 12/28 13:37
可是他開(kāi)票貨物總額是40萬(wàn) 確認(rèn)收入那筆分錄后面附的發(fā)票總額(不含稅）是40萬(wàn) 作廢的兩張發(fā)票金額除外
meizi老師
2022 12/28 13:37
那就是按20萬(wàn)來(lái)報(bào)收入即可? ?
84784961
2022 12/28 13:38
然后分錄又是按20萬(wàn)(除去作廢的20萬(wàn))
meizi老師
2022 12/28 13:40
你好；? 是的； 你開(kāi)了40萬(wàn) ；作廢了其中20萬(wàn)； 剩下20萬(wàn) 按這個(gè)金額來(lái)報(bào)稅做賬? ?
84784961
2022 12/28 13:45
老師 開(kāi)票是A產(chǎn)品 含稅共40萬(wàn) 作廢的是B產(chǎn)品 含稅是20萬(wàn) 那按實(shí)際銷(xiāo)售額20萬(wàn)確認(rèn)收入是嗎
meizi老師
2022 12/28 13:51
你好；? ? ? 是的；按照剩下的20萬(wàn)的不含稅金額來(lái)做收入? ?
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