問(wèn)題已解決

郭老師，之前有40萬(wàn)未開(kāi)票收入，本月想確認(rèn)20萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我該怎么寫(xiě)分錄

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是開(kāi)了發(fā)票，20萬(wàn)里面有20萬(wàn)是已經(jīng)做了無(wú)票收入的，是這個(gè)意思嗎？
2023 08/31 14:00
郭老師
2023 08/31 14:01
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784982
2023 08/31 14:03
有的，借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款，之前會(huì)計(jì)這么處理的，但總掛帳也不太好，我就想陸續(xù)給確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
84784982
2023 08/31 14:04
老師40萬(wàn)都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，以后也不會(huì)再開(kāi)發(fā)票了
郭老師
2023 08/31 14:05
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入
84784982
2023 08/31 14:05
這40萬(wàn)，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)開(kāi)發(fā)票所以先做應(yīng)收帳款了，可現(xiàn)在確定客戶不要發(fā)票了
郭老師
2023 08/31 14:07
你好，上面寫(xiě)了可以看一下
84784982
2023 08/31 14:07
那我9月申報(bào)增值稅的時(shí)候就在未開(kāi)票那里填寫(xiě)一下是吧
郭老師
2023 08/31 14:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784982
2023 08/31 14:09
假如無(wú)票收入是196579元應(yīng)交稅費(fèi)=196579/1.13*0.13對(duì)嗎？
郭老師
2023 08/31 14:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784982
2023 08/31 14:19
老師，那確認(rèn)無(wú)票收入，應(yīng)交稅費(fèi)就與開(kāi)票軟件導(dǎo)出的開(kāi)票金額不一致了，那我9月報(bào)稅的時(shí)候是不是在未開(kāi)票收入那攔也填寫(xiě)上，還需要調(diào)整以前的納稅申報(bào)表嗎
郭老師
2023 08/31 14:22
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2023 08/31 14:23
不需要的，你在這個(gè)月做下一個(gè)月申報(bào)，不影響之前的。
84784982
2023 08/31 14:51
老師請(qǐng)問(wèn)一下我沒(méi)有專用發(fā)票的紙張，不打印出來(lái)的話是否可以
郭老師
2023 08/31 14:51
你好，無(wú)票收入就是不用開(kāi)發(fā)票，不用打印出來(lái)。
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