問(wèn)題已解決

小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)普票，這個(gè)季度初把上個(gè)季度的20萬(wàn)充紅了，出現(xiàn)負(fù)數(shù)20，又開(kāi)了40萬(wàn)的普票，想問(wèn)下個(gè)季度報(bào)稅時(shí)是報(bào)20萬(wàn)，還是40萬(wàn)，是否用繳稅，是按40萬(wàn)算還是差額20萬(wàn)算？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 11:25
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照差額去計(jì)算的，紅沖的會(huì)形成留底
2023 10/10 11:25
84785040
2023 10/10 11:27
小規(guī)模公司，那就是即使這個(gè)季度開(kāi)了40萬(wàn)也享受30萬(wàn)的免稅，不用交稅了唄
曉詩(shī)老師
2023 10/10 11:28
同學(xué)你好 是的，這個(gè)季度你們不需要交
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