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老師 我們19年的收到租金40萬 收入記了40萬 開票40萬 實際上其中20萬是2020年的租金 現(xiàn)在還沒有做匯算 企業(yè)是虧損的 請問我們對于記賬 發(fā)票 和匯算該如何操作調(diào)整呢
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增值稅，你需要在一九年交收入，需要在二零年確認
借以前年度損益調(diào)整貸預收賬款
二零年確認收入的時候，借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
匯算清繳的時候，把收入調(diào)減，在納稅調(diào)整明細表收入一類填寫。
2020 05/15 13:13
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