問(wèn)題已解決

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)） 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎？我咋沒(méi)看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/23 13:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022 12/23 13:38
84784989
2022 12/23 13:43
前期在貸方的吧
bamboo老師
2022 12/23 13:49
是的?前期在貸方的
84784989
2022 12/23 14:08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么情況會(huì)在貸方，我咋感覺(jué)一般進(jìn)賬轉(zhuǎn)完都在借方那
bamboo老師
2022 12/23 14:34
比如您前面認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后期不符合抵扣條件 要轉(zhuǎn)出 增加稅額 所以在貸方啊
84784989
2022 12/23 18:17
老師那些稅金是不需要計(jì)提的？
bamboo老師
2022 12/23 18:22
耕地占用稅 印花稅 契稅 車(chē)輛購(gòu)置稅
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