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問(wèn)題已解決
上月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，那本月要單獨(dú)做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進(jìn)項(xiàng)大學(xué)銷(xiāo)項(xiàng)所以沒(méi)有做分錄 平常的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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您好，那你上月的余額在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
10/24 20:07
小愛(ài)老師 
10/24 20:09
您好，如果是，就不需要單獨(dú)做分錄了，本月還是正常直接結(jié)轉(zhuǎn)
84784964 
10/24 20:13
這個(gè)是在科目余額表看嗎？
小愛(ài)老師
10/24 20:14
您好，是的，如果有留抵，那應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)里肯定有借方余額的
84784964
10/24 20:16
是的。謝謝
小愛(ài)老師
10/24 20:19
您好，那就不用特意做分錄了，期待你的好評(píng)
84784964
10/24 20:35
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額一直有余額，之前累積下來(lái)了，但是已經(jīng)抵扣過(guò)了，要做哪筆分錄消除
84784964
10/24 20:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
是不是要加一筆這個(gè)分錄→進(jìn)項(xiàng)余額60的話(huà)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?-60
小愛(ài)老師
10/24 20:48
您好，你進(jìn)項(xiàng)的余額和你未認(rèn)證發(fā)票余額的相符嗎？
小愛(ài)老師
10/24 20:52
您好，這個(gè)你得好好理理，如果把之前認(rèn)證的都轉(zhuǎn)掉剩下的是否和你現(xiàn)有沒(méi)認(rèn)證的相符，相符就轉(zhuǎn)，不相符還得一月一月找原因
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