老師您好,咨詢一下。一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)10元,銷項(xiàng)10元是不是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)10元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)10元。如果進(jìn)項(xiàng)是10元,銷項(xiàng)是12元。分錄是不是:第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元。付款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元,貸:銀行存款2元。
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速問速答你好!
思路是對(duì)的
2019 07/17 13:54
84784973
2019 07/17 13:54
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/17 13:56
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84784973
2019 07/17 14:33
老師,如果我進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)50,然后認(rèn)證40,交了稅,那我剩下的50下個(gè)月認(rèn)證,已經(jīng)做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)了,后面怎么做分錄
蔣飛老師
2019 07/17 14:36
未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)按規(guī)定記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784973
2019 07/17 14:45
那我把之前的分錄要修改了
84784973
2019 07/17 14:48
那認(rèn)證了留底的怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
蔣飛老師
2019 07/17 14:55
你好!
留在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方
84784973
2019 07/17 14:56
進(jìn)項(xiàng)本來(lái)不就是在借方嗎
84784973
2019 07/17 14:57
不做留抵的分錄嗎
蔣飛老師
2019 07/17 14:59
是的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84784973
2019 07/17 15:00
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/17 15:02
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。
84784973
2019 07/17 15:45
認(rèn)證發(fā)票哪些可以認(rèn)證,哪些不可以認(rèn)證
蔣飛老師
2019 07/17 15:49
一事一問好嗎,請(qǐng)重新提問
84784973
2019 07/17 15:50
這不都是發(fā)票的問題
蔣飛老師
2019 07/17 15:53
一事一問好嗎,請(qǐng)重新提問
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