問(wèn)題已解決

去年10月發(fā)生的沒有發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出暫估成本入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除，到現(xiàn)在都沒有取得相關(guān)發(fā)票，是不是不符合規(guī)定？是否需要去補(bǔ)交企業(yè)所得稅？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/21 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳之前沒有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
2022 11/21 10:23
84784992
2022 11/21 10:24
那我現(xiàn)在需要去稅局申報(bào)這部分的補(bǔ)繳所得稅款和滯納金嗎？
鄒老師
2022 11/21 10:26
你好，做納稅調(diào)增處理，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅？?
84784992
2022 11/21 10:26
沒有，調(diào)整也是虧損的
84784992
2022 11/21 10:27
調(diào)增的話當(dāng)年是盈利的，只是有未彌補(bǔ)虧損
鄒老師
2022 11/21 10:29
你好，調(diào)整也是虧損的，就不需要補(bǔ)交所得稅和滯納金啊
84784992
2022 11/21 10:31
那需要去補(bǔ)充申報(bào)嗎？
鄒老師
2022 11/21 10:31
你好，需要去做更正申報(bào)?
84784992
2022 11/21 10:32
好的，謝謝
鄒老師
2022 11/21 10:32
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784992
2022 11/21 10:32
如果是有盈利的話我們還需要去補(bǔ)繳稅款和滯納金，我的理解正確嗎？
鄒老師
2022 11/21 10:33
你好，是的，是這樣的?
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