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問題已解決
請問老師 假如現(xiàn)在是二月一日，我要申報一月份的稅，那么計提增值稅和后續(xù)的稅金及附加（如果有）， 1、是在二月一日申報后寫憑證還是在一月三十一日呢，2、稅金及附加的完整公式是銷-進-留抵稅額嗎？如果上述公式結(jié)果＜0，則無需計提稅金及附加。
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同學(xué)你好
1、回到咱們的權(quán)責(zé)發(fā)生制，在1月份就要做好。二月只是繳納的問題。
2、增值稅完整公式是銷-進-留抵稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出。如果上述公式結(jié)果＜0，則無需計提稅金及附加。
2022 10/17 17:21
84785033 
2022 10/17 17:26
老師您好，那一月三十一日（如果有稅金及附加）稅金及附加也要計提嗎
立峰老師 
2022 10/17 17:34
同學(xué)你好，需要計提，他屬1月的損益。
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