問(wèn)題已解決

異地施工，異地所屬稅所把所屬期設(shè)在了一月，我們是二月開的票，現(xiàn)在申報(bào)所屬期為二月的稅金，預(yù)交這部分這么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是你交稅的時(shí)候，你的完稅證明上面所屬期是一月份嗎？那你現(xiàn)在自己填寫試一下能申報(bào)嗎？不能申報(bào)的話得去稅務(wù)局修改一月份的申報(bào)表。
2022 03/15 11:48
84785043
2022 03/15 11:52
可以申報(bào)，但是申報(bào)的時(shí)候會(huì)顯示比對(duì)不通過(guò)，如果強(qiáng)行申報(bào)，需要留資料被查，一月的申報(bào)表里面當(dāng)時(shí)系統(tǒng)也是帶不出來(lái)這比預(yù)交的稅金
郭老師
2022 03/15 11:52
建議你還是去稅務(wù)局那邊兒修改一月份的。
84785043
2022 03/15 11:58
但是一月開票沒(méi)那么多，會(huì)有余額，更正申報(bào)后，現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)會(huì)帶出余額嗎
郭老師
2022 03/15 12:02
這個(gè)不一定，那你還不如直接修改了1月份 然后再申報(bào)二月份這兩個(gè)申報(bào)表都是在大廳完成。
84785043
2022 03/15 15:40
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 15:40
不用客氣，工作愉快。
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