問(wèn)題已解決

因?yàn)?月份有增值稅留抵,這次申報(bào)季報(bào)的話,營(yíng)業(yè)稅金及附加那邊是負(fù)數(shù),下面城建印花教育費(fèi)附加等列合計(jì)金額要比營(yíng)業(yè)稅金及附加那列要大,不好申報(bào)怎么辦呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/09 10:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,你們是不是有退稅,然后你做賬沖減稅金及附加了
2022 07/09 10:58
84785015
2022 07/09 11:00
是的,5月份有退稅 我沖減稅金了
冉老師
2022 07/09 11:01
這樣的話,審報(bào)表調(diào)整即可,沖減的部分調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,就可以的
84785015
2022 07/09 11:03
這個(gè)是5月份收到稅金我做賬的分錄,這個(gè)月調(diào)的話會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 ,能告訴我嗎?我是新手呢
84785015
2022 07/09 11:10
我是要把5月份這個(gè)會(huì)計(jì)分錄全部紅沖一下,然后重新計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
冉老師
2022 07/09 11:28
調(diào)整分錄如下的,學(xué)員
冉老師
2022 07/09 11:28
可以直接沖回,重新做的
冉老師
2022 07/09 11:29
也可以做一筆調(diào)整分錄的 借稅金及附加 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785015
2022 07/09 11:29
好的謝謝老師
冉老師
2022 07/09 11:30
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利
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