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因?yàn)?月份有增值稅留抵，這次申報(bào)季報(bào)的話，營業(yè)稅金及附加那邊是負(fù)數(shù)，下面城建印花教育費(fèi)附加等列合計(jì)金額要比營業(yè)稅金及附加那列要大，不好申報(bào)怎么辦呢
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你好，學(xué)員，你們是不是有退稅，然后你做賬沖減稅金及附加了
2022 07/09 10:58
84785015 
2022 07/09 11:00
是的，5月份有退稅 我沖減稅金了
冉老師 
2022 07/09 11:01
這樣的話，審報(bào)表調(diào)整即可，沖減的部分調(diào)整到營業(yè)外收入，就可以的
84785015
2022 07/09 11:03
這個(gè)是5月份收到稅金我做賬的分錄，這個(gè)月調(diào)的話會計(jì)分錄怎么做呢 ，能告訴我嗎？我是新手呢
84785015
2022 07/09 11:10
我是要把5月份這個(gè)會計(jì)分錄全部紅沖一下，然后重新計(jì)入營業(yè)外收入嗎
冉老師
2022 07/09 11:28
調(diào)整分錄如下的，學(xué)員
冉老師
2022 07/09 11:28
可以直接沖回，重新做的
冉老師
2022 07/09 11:29
也可以做一筆調(diào)整分錄的
借稅金及附加
貸營業(yè)外收入
84785015
2022 07/09 11:29
好的謝謝老師
冉老師
2022 07/09 11:30
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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