問(wèn)題已解決

留底稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)，次月有開(kāi)發(fā)票，我們想用開(kāi)票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證，但是這個(gè)開(kāi)票金額有之前月份未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，比如一共開(kāi)票4萬(wàn)，2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生，2萬(wàn)是之前未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 22:31
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。是可以的。謝謝
2022 08/12 22:36
84784997
2022 08/12 22:42
那申報(bào)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票的金額我們?cè)谖撮_(kāi)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)，還有是當(dāng)月新發(fā)生未開(kāi)票的我們也要正數(shù)申報(bào)是不，實(shí)際填報(bào)是兩者差額對(duì)嗎
思頓喬老師
2022 08/12 23:52
您好。未開(kāi)票收入里面包含了這部分負(fù)數(shù)
84784997
2022 08/13 07:47
未開(kāi)票收入里面包含了這部分負(fù)數(shù)什么意思，不就是我負(fù)數(shù)沖回的金額填報(bào)負(fù)數(shù)，當(dāng)月發(fā)生的未開(kāi)票收入也得申報(bào)正數(shù)，一正數(shù)加上一負(fù)數(shù)吧
思頓喬老師
2022 08/13 15:46
您好。是你這樣理解的
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