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暫估收入申報時是做在未開票收入里嗎,那如果次月沖回,是未開票收入里做負數嗎?

84785022| 提問時間:2022 02/14 14:18
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
是的,在未開票收入那里做復數,但如果說你整體銷售額是復制的話,有可能系統申報,他會配比通不過。
2022 02/14 14:18
84785022
2022 02/14 14:22
不是,這個月紅沖比開票收入大,我想暫估把收入做成正數,下個月再把暫估的這部分沖掉,這樣有問題嗎?
陳詩晗老師
2022 02/14 14:23
可以的,這樣子處理沒問題的,可以的。
84785022
2022 02/14 14:26
那這部分暫估的我賬上要做嗎?還是只要申報的時候填在未開票里就可以了?
陳詩晗老師
2022 02/14 14:34
那也要做呀,申報的時候也要處理。
84785022
2022 02/14 14:34
那就是收入和增值稅都暫估,然后次月沖掉?
陳詩晗老師
2022 02/14 14:45
對的對的,就是這個意思。
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