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老師，二季度利潤總額是正數(shù)，但是所得稅費用計算出來減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負(fù)數(shù)了，二季度我需要計提負(fù)數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計提，我已經(jīng)計提了負(fù)數(shù)所得稅，有什么影響？
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不需要計提的負(fù)數(shù)也不需要計提，你把她再紅沖了就可以。
2022 07/27 11:23
郭老師 
2022 07/27 11:23
匯算清繳才能退稅，預(yù)繳的退不了。
84784967 
2022 07/27 11:45
那么計提的負(fù)數(shù)不是反應(yīng)多預(yù)繳的么？
郭老師
2022 07/27 11:46
你好
預(yù)繳的，在匯算清繳的時候申請退稅，你已經(jīng)繳納了你現(xiàn)在應(yīng)交稅費，世界再平衡的匯算清交給你申請退稅了，你再紅沖。
84784967
2022 07/27 11:47
后面有幾個錯別字 看不是很懂，意思不是現(xiàn)在去做紅沖對嗎
郭老師
2022 07/27 11:51
就是你之前多交的稅款，不用紅沖，匯算清繳的時候再調(diào)整，第四季度，第三季度還沒有交稅，以后需要繳納的還不一定
84784967
2022 07/27 11:56
好的，明白，就是每個季度我按正常計算的計提，匯算清繳再最終調(diào)整
郭老師
2022 07/27 11:58
你好是的，是這么做的。
84784967
2022 07/27 12:00
謝謝老師
郭老師
2022 07/27 12:01
不要客氣，工作愉快。
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