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計(jì)提所得稅 第一季度是負(fù)數(shù)，第二季度是正數(shù)，但是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，這個(gè)季度我需要計(jì)提嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，那這個(gè)季度不需要計(jì)提所得稅?
2023 07/12 08:43
84784986
2023 07/12 08:45
那如果第二季度是正數(shù)，那計(jì)提是以第二季度正數(shù)為依據(jù)，還是一二季度的差額為依據(jù)
鄒老師
2023 07/12 08:47
你好，如果利潤(rùn)總額本年累計(jì)為正數(shù)，是按一二季度的差額為依據(jù) 季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784986
2023 07/12 08:50
好的 我明白了 謝謝
鄒老師
2023 07/12 08:50
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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